- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022;1024/1025
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 274.478.200
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.296.463
IVA
₲ 24.952.564
Retención DNCP
₲ 968.159
Retención IVA
₲ 7.485.769
Retención Renta
₲ 7.485.769
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-205544
Monto Contrato
₲ 274.478.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.236.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.296.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill