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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003873
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 3.675.792
Nro. de Orden de Pago
1984
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.086
IVA
₲ 334.163
Retención DNCP
₲ 12.966
Retención IVA
₲ 100.249
Retención Renta
₲ 100.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CO N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-232504
Monto Contrato
₲ 99.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.942.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.729.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y Mamparas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve