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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008023
Monto de la Factura
₲ 16.917.312
Nro. de Orden de Pago
66367
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.919.960
IVA
₲ 1.537.937
Retención DNCP
₲ 59.672
Retención IVA
₲ 461.381
Retención Renta
₲ 461.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212374
Monto Contrato
₲ 262.727.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.959.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.231.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap