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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006433
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
67030
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.032
IVA
₲ 2.263.636
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-222666
Monto Contrato
₲ 53.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.622.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.505.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap