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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023964
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. de Orden de Pago
68933
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.204.636
IVA
₲ 21.272.727
Retención DNCP
₲ 825.382
Retención IVA
₲ 6.381.818
Retención Renta
₲ 6.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
60/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-220451
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.793.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.204.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VARILLAS PARA DESTRANQUE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap