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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003704
Monto de la Factura
₲ 79.303.640
Nro. de Orden de Pago
65809
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.628.329
IVA
₲ 7.209.422
Retención DNCP
₲ 279.726
Retención IVA
₲ 2.162.827
Retención Renta
₲ 2.162.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-224260
Monto Contrato
₲ 431.558.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.178.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.116.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap