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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003783
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. de Orden de Pago
66306
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.269.297
IVA
₲ 895.455
Retención DNCP
₲ 34.744
Retención IVA
₲ 268.636
Retención Renta
₲ 268.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211048
Monto Contrato
₲ 206.809.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.695.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.067.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap