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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003201
Monto de la Factura
₲ 24.990.000
Nro. de Orden de Pago
64181
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.538.763
IVA
₲ 2.271.818
Retención DNCP
₲ 88.147
Retención IVA
₲ 681.545
Retención Renta
₲ 681.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211048
Monto Contrato
₲ 206.809.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.695.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.067.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap