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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015641
Monto de la Factura
₲ 612.363.000
Nro. de Orden de Pago
65974
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.261.419
IVA
₲ 55.669.364
Retención DNCP
₲ 2.159.971
Retención IVA
₲ 16.700.809
Retención Renta
₲ 16.700.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211115
Monto Contrato
₲ 612.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.823.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.261.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA ESTACION DE BOMBEO VK 2 Y CENTRO DE DISTRIBUCION ISE - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap