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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028059
Monto de la Factura
₲ 332.117.078
Nro. de Orden de Pago
67060
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.537.268
IVA
₲ 30.192.462
Retención DNCP
₲ 1.171.467
Retención IVA
₲ 9.057.739
Retención Renta
₲ 9.057.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223188
Monto Contrato
₲ 390.157.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.813.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.155.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap