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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002980
Monto de la Factura
₲ 33.965.000
Nro. de Orden de Pago
66806
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.962.609
IVA
₲ 3.087.727
Retención DNCP
₲ 119.804
Retención IVA
₲ 926.318
Retención Renta
₲ 926.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-217447
Monto Contrato
₲ 70.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.452.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.357.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap