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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003944
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
67489
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.515.347
IVA
₲ 1.595.455
Retención DNCP
₲ 61.904
Retención IVA
₲ 478.637
Retención Renta
₲ 478.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223273
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.703.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.326.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap