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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004288
Monto de la Factura
₲ 42.270.000
Nro. de Orden de Pago
68527
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.777.992
IVA
₲ 3.842.727
Retención DNCP
₲ 149.098
Retención IVA
₲ 1.152.818
Retención Renta
₲ 1.152.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223273
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.703.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.326.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap