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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003605
Monto de la Factura
₲ 49.980.000
Nro. de Orden de Pago
65634
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.033.451
IVA
₲ 4.543.636
Retención DNCP
₲ 176.293
Retención IVA
₲ 1.363.091
Retención Renta
₲ 1.363.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223273
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.703.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.326.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap