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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003227
Monto de la Factura
₲ 192.090.000
Nro. de Orden de Pago
66805
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.765.422
IVA
₲ 17.462.727
Retención DNCP
₲ 677.554
Retención IVA
₲ 5.238.818
Retención Renta
₲ 5.238.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223342
Monto Contrato
₲ 696.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.325.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.852.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap