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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 72.750.000
Nro. de Orden de Pago
65266
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.461.057
IVA
₲ 6.613.636
Retención DNCP
₲ 256.609
Retención IVA
₲ 1.984.091
Retención Renta
₲ 1.984.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-215656
Monto Contrato
₲ 436.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.371.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.022.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO DE 1/2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap