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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020572
Monto de la Factura
₲ 17.282.544
Nro. de Orden de Pago
64636
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.278.900
IVA
₲ 1.571.140
Retención DNCP
₲ 60.960
Retención IVA
₲ 471.342
Retención Renta
₲ 471.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212375
Monto Contrato
₲ 150.138.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.295.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.805.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap