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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023585
Monto de la Factura
₲ 1.936.540
Nro. de Orden de Pago
68505
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.372
IVA
₲ 176.049
Retención DNCP
₲ 6.831
Retención IVA
₲ 52.815
Retención Renta
₲ 52.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212375
Monto Contrato
₲ 150.138.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.295.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.805.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap