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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003539
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
65264
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738.150
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211332
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.854.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.496.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA LAVADA PARA REDES- CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS- AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap