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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009948
Monto de la Factura
₲ 221.210.052
Nro. de Orden de Pago
64324
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.363.781
IVA
₲ 20.110.005
Retención DNCP
₲ 780.268
Retención IVA
₲ 6.033.002
Retención Renta
₲ 6.033.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212697
Monto Contrato
₲ 221.210.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.210.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.363.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405044
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS CISTERNA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap