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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087430
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 1.224.950
Nro. de Orden de Pago
11058
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.734
IVA
₲ 111.359
Retención DNCP
₲ 4.321
Retención IVA
₲ 33.407
Retención Renta
₲ 33.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202428
Monto Contrato
₲ 359.751.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.450.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.395.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia