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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
15595198
Monto de la Factura
₲ 17.703.410
Nro. de Orden de Pago
10989
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.675.325
IVA
₲ 1.609.401
Retención DNCP
₲ 62.445
Retención IVA
₲ 482.820
Retención Renta
₲ 482.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
RUC
80115744-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199296
Monto Contrato
₲ 796.767.319
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.430.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.496.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia