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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
14766079
Monto de la Factura
₲ 20.813.090
Nro. de Orden de Pago
11594
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.604.417
IVA
₲ 1.892.099
Retención DNCP
₲ 73.413
Retención IVA
₲ 567.630
Retención Renta
₲ 567.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
RUC
80115744-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199296
Monto Contrato
₲ 796.767.319
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.430.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.496.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia