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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018689
Nro. de Timbrado
15263445
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.795
IVA
₲ 217.727
Retención DNCP
₲ 8.709
Retención IVA
₲ 65.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208854
Monto Contrato
₲ 101.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.890.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.513.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu