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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008743
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 2.796.000
Nro. de Orden de Pago
10623
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.163
IVA
₲ 254.182
Retención DNCP
₲ 9.862
Retención IVA
₲ 76.255
Retención Renta
₲ 76.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201376
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.863.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.540.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia