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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 51.400.000
Nro. de Orden de Pago
4000
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.369.736
IVA
₲ 4.672.727
Retención DNCP
₲ 181.302
Retención IVA
₲ 1.401.818
Retención Renta
₲ 1.401.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-200604
Monto Contrato
₲ 51.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.354.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.369.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa