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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003987
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 14.475.000
Nro. de Orden de Pago
16238
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.490.700
IVA
₲ 1.315.909
Retención DNCP
₲ 50.531
Retención IVA
₲ 394.773
Retención Renta
₲ 526.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199946
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.211.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.618.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia