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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059891
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 28.651.600
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.962.458
IVA
₲ 2.604.691
Retención DNCP
₲ 101.062
Retención IVA
₲ 781.407
Retención Renta
₲ 781.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204593
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.948.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.168.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central