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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069420
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 487.810
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.592
IVA
₲ 44.346
Retención DNCP
₲ 1.774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204593
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.948.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.168.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central