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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065971
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 27.303.200
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.717.628
IVA
₲ 2.482.109
Retención DNCP
₲ 96.306
Retención IVA
₲ 744.633
Retención Renta
₲ 744.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204593
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.948.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.168.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central