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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010170001444
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
3904
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.721
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.606
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 16.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209099
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.721.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.552.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia