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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010170001462
Monto de la Factura
₲ 115.000
Nro. de Orden de Pago
6609
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.180
IVA
₲ 10.455
Retención DNCP
₲ 401
Retención IVA
₲ 3.137
Retención Renta
₲ 4.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209099
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.408.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.239.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia