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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
16880115
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. de Orden de Pago
19141
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.133.022
IVA
₲ 1.377.273
Retención DNCP
₲ 52.887
Retención IVA
₲ 413.182
Retención Renta
₲ 550.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL GUSTAVO CABRERA AGUAYO
RUC
1686029-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197171
Monto Contrato
₲ 318.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.793.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378407
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia