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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
15911152
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
10706
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.400.511
IVA
₲ 1.486.364
Retención DNCP
₲ 57.671
Retención IVA
₲ 445.909
Retención Renta
₲ 445.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197172
Monto Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.116.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378407
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia