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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004275
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 2.863.850
Nro. de Orden de Pago
7602
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.054
IVA
₲ 260.350
Retención DNCP
₲ 10.102
Retención IVA
₲ 78.105
Retención Renta
₲ 78.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.958
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202430
Monto Contrato
₲ 146.692.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.238.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.590.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia