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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016451
Nro. de Timbrado
14702354
Monto de la Factura
₲ 45.960.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.290.977
IVA
₲ 4.178.182
Retención DNCP
₲ 162.113
Retención IVA
₲ 1.253.455
Retención Renta
₲ 1.253.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-200838
Monto Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.290.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación