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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029250
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.644.045
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
671
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208069
Monto Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.562.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.525.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402253
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2021 "Servicio de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana