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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001562
Nro. de Timbrado
15757501
Monto de la Factura
₲ 26.878.000
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.293.419
IVA
₲ 2.443.455
Retención DNCP
₲ 94.806
Retención IVA
₲ 733.037
Retención Renta
₲ 733.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197327
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.839.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.522.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central