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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001075
Nro. de Timbrado
15162245
Monto de la Factura
₲ 558.500
Nro. de Orden de Pago
17781
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.729
IVA
₲ 50.773
Retención DNCP
₲ 2.031
Retención IVA
₲ 15.232
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201871
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.465.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.522.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia