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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Nro. de Timbrado
15268930
Monto de la Factura
₲ 61.329.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.713.376
IVA
₲ 5.575.364
Retención DNCP
₲ 216.324
Retención IVA
₲ 1.672.609
Retención Renta
₲ 1.672.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204433
Monto Contrato
₲ 286.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.071.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.509.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira