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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016294
Nro. de Timbrado
15442109
Monto de la Factura
₲ 19.886.958
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.732.067
IVA
₲ 1.807.905
Retención DNCP
₲ 70.147
Retención IVA
₲ 542.372
Retención Renta
₲ 542.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204108
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.828.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.095.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central