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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086492
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 22.322.460
Nro. de Orden de Pago
17469
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.006.450
IVA
₲ 2.029.315
Retención DNCP
₲ 78.737
Retención IVA
₲ 608.795
Retención Renta
₲ 608.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204338
Monto Contrato
₲ 45.927.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.887.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.228.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia