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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001575
Nro. de Timbrado
16713854
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
16497
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209101
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.779.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.912.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia