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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 19.994.734
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.815.953
IVA
₲ 1.817.703
Retención DNCP
₲ 70.527
Retención IVA
₲ 545.311
Retención Renta
₲ 545.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199070
Monto Contrato
₲ 174.892.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.748.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.591.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388628
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Ad Referendum 2021 Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu