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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 4.990.309
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.696.109
IVA
₲ 453.664
Retención DNCP
₲ 17.602
Retención IVA
₲ 136.099
Retención Renta
₲ 136.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199070
Monto Contrato
₲ 174.892.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.748.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.591.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388628
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Ad Referendum 2021 Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu