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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006149
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 36.744.000
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.574.872
IVA
₲ 3.340.364
Retención DNCP
₲ 133.615
Retención IVA
₲ 1.002.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204622
Monto Contrato
₲ 522.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.832.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.697.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESORAS Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción