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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Nro. de Timbrado
15708272
Monto de la Factura
₲ 24.396.000
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.957.747
IVA
₲ 2.217.818
Retención DNCP
₲ 86.051
Retención IVA
₲ 665.345
Retención Renta
₲ 665.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
672
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208068
Monto Contrato
₲ 439.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.740.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.239.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402253
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2021 "Servicio de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana