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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020933
Monto de la Factura
₲ 92.627.500
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.290.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-84249
Monto Contrato
₲ 92.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.627.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.290.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu