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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-77990
Monto Contrato
₲ 596.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.777.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254076
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE RED Y PROVISION DE TANQUE DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu