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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000002
Monto de la Factura
₲ 202.717.782
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.980.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 737.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA GONZALEZ ESQUIVEL
RUC
3369122-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-77566
Monto Contrato
₲ 614.296.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.296.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.062.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252758
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TANQUE DE AGUA Y AMPLIACION DE RED PARA S.A.P
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu